2022年怀化市人大常委会机关部门预算 - 报告

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2022年怀化市人大常委会机关部门预算

时间：2022-02-07 15:30:00点击数：来源：怀化人大

2022年怀化市人大常委会机关部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、国有资本经营预算支出表
11、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况
  （一）部门职责
  (一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
  (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
  (三)召集本级人民代表大会会议；
  (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
  (五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
  (六)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
  (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
  (八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
  (九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
  (十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
  (十一)根据监察委员会主任的提名，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；
  (十二)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
  (十三)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
  (十四)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
  (十五)决定授予地方的荣誉称号。

  （二）机构设置情况
  怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、城环委、法制委、社建委8个专门委员会，共11个部门。

二、部门预算单位构成
纳入2022年市人大常委会机关部门预算编制范围的包括：市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2201.11万元，其中，一般公共预算拨款2201.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加498.51万元，增长29.28%，主要原因是一是工作人员增加，二是新增了预算联网监督二期建设等专项经费。
  （二）支出预算，2022年年初预算数2201.11万元，其中，主要是一般公共服务支出2146.23万元，社会保障和就业支出54.88万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加498.51万元，增长29.28%，主要原因是一是工作人员增加，二是新增了预算联网监督二期建设等专项经费。

  四、一般公共预算拨款支出
  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2201.11万元，其中，一般公共服务支出2146.23万元，占97.51%；社会保障和就业54.88万元，占2.49%。具体安排情况如下：
  （一）基本支出：2022年年初预算数为1442.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资431.66万元、津贴补贴237.84万元、绩效工资5.01万元、奖金35.39万元、住房公积金85.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.41万元、职工基本医疗保险62.37万元、其他工资福利支出193.58万元、工会经费13.49万元、其他商品服务支出216.63万元、退休费43.9万元等；
  （二）项目支出：2022年年初预算数为758.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：行政运行（人大事务）支出265.8万元，主要用于立法、预算监督审查、“三行”活动、执法检查、信息化平台运行等方面；一般行政管理事务（人大事务）133.24万元，要用于非脱产代表误工补助、工作评议、调研等方面；人大立法12万元，主要用于备案审查工作；人大监督130万元，主要用于司法监督平台建设和预算联网监督平台运行维护等方面；代表工作86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面；其他人大事物131.6万元，主要用于发放市代表交通通讯补贴、临聘人员工资、人大制度和地方法规宣传、视频直播会议等方面。

  五、政府性基金预算支出
  2022年无政府性基金预算支出。

  六、其他重要事项的情况说明
  （一）“三公”经费预算
  2022年市人大常委会机关安排“三公”经费预算数为101.41万元，其中，公务接待费51.41万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。主要是严格执行“三公”经费开支要求，厉行节俭。
  （二）机关运行经费
  2022年市人大常委会机关运行经费112.5万元，压减公用经费后安排90万元，同口径对比，比上年预算数减少92.04万元，下降50.56%，主要因为工资福利支出调增，压减商品和服务支出。主要用于：其他商品和服务支出90万元。
  （三）政府采购情况
  2022年市人大常委会机关政府采购预算总额120万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。
  （四）预算绩效管理情况
  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2201.11万元，其中，基本支出1442.47万元，项目支出758.64万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2201.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出758.64万元，其中：非脱产代表误工补贴费3.24万元，备案审查工作经费12万元，信息化平台运行经费20万元，调研经费130万元，司法监督平台建设经费40万元，人大制度和地方法规宣传经费15万元，市人大代表活动经费    86万元，临时人员经费50万元，专项业务经费    215.80万元，执法检查工作经费30万元，市人大代表交通通讯补贴   51.6万元，预算联网监督平台运行维护费10万元，市人大信息化项目视频会议导播录播直播经费5万元，省市人大视频会议系统经费10万元，预算联网监督系统二期开发经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
  （五）国有资产占用情况
  1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
  （六）一般性支出情况

  1.2022年，本部门会议费预算36万元，具体为：市人大各委室联系会议，内容为回顾去年的工作总结，布署今年工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算3万元，一共十二次会议，共计36万元。
  2.2022年，本部门培训费预算10万元，具体为：代表培训，内容为提高代表履职能力，预计人数430人。
  3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

  七、名词解释
  1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年怀化市人大常委会机关部门预算公开表.xlsx

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