2021年度市人大机关部门决算 - 报告

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2021年度市人大机关部门决算

时间：2022-09-02 15:10:00点击数：来源：怀化人大

2021年度市人大机关部门决算

目录

第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

  （一）部门职责
  (一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
  (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
  (三)召集本级人民代表大会会议；
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
  (五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
  (六)监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
  (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
  (八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
  (九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
  (十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
  (十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
  (十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
  (十四)决定授予地方的荣誉称号。

  二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共11个部门。
（二）决算单位构成。市人大机关2021年部门决算公开单位仅包含怀化市人民代表大会常务委员会本级,为一级预算单位。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计各2319.67万元。与上年相比，增加94.48万元，增长4.25%，主要是因为一是人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费支出。

  二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计2303.42万元，其中：财政拨款收入2303.42万元，占100%。

  三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计2319.67万元，其中：基本支出2319.67万元，占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计各2319.67万元，与上年相比，增加98.68万元,增长4.44%，主要是因为一是人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）财政拨款支出决算总体情况
  2021年度财政拨款支出2319.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加274.65万元，增长13.43%，主要是因为一是人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费支出。
  （二）财政拨款支出决算结构情况
  2021年度财政拨款支出2319.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2048.16万元，占88.3%；社会保障和就业支出（类）支出206.8万元，占8.91%;卫生健康支出（类）支出64.15万元，占2.77%,节能环保支出（类）支出0.56万元，占0.02%。
  （三）财政拨款支出决算具体情况
  2021年度财政拨款支出年初预算数为1702.6万元，支出决算数为2319.67万元，完成年初预算的136.24%，其中：
  1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）。
  年初预算为1269.87万元，支出决算为1546.54万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增车辆一台、省级文明单位奖金发放等。
  2、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大会议（项）。
  年初预算无，支出决算为48.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是人代会经费无预算，按实际开支追加经费。
  3、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大立法（项）。
  年初预算为12万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的51.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项开支压减。
  4、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大监督（项）。
  年初预算为50万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的19.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是司法监督平台建设专项经费暂未使用。
  5、一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（项）。
  年初预算为86万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中收到省人大拨付省人大代表活动经费，未列入年初预算。
  6、一般公共服务支出（类）人大事物（款）事业运行（项）。
  年初预算133.24，支出决算为170.59万元，完成年初预算的128.03%，功能分类科目2010102一般行政管理事务的收、支、余，在填报决算报表时，在2010150人大事务事业运行科目反映。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员春节一次性补助未纳入年初预算。
  7、一般公共服务支出（类）人大事物（款）其他人大事物支出（项）。
  年初预算为116.6万元，支出决算为116.2万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。
  8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
  年初预算为0，支出决算为53.68万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金。
  9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
  年初预算为34.89万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的31.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项开支压减。
  10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
  年初预算0，支出决算为110.29万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是机关养老保险缴费是由财政负担，未纳入年初预算。
  11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
  年初预算0，支出决算为85.52万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政发放退休人员春节一次性补助，未纳入年初预算。
  12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
  年初预算0，支出决算为53.08万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本医疗保险单位部分由财政负担，未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
  年初预算0，支出决算为2.07万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位新增人员，基本医疗保险单位部分补差。
  14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗补助（项）。

年初预算0，支出决算为9万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗补助。
15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

  年初预算0，支出决算为0.56万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是上年工作经费结转。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度财政拨款基本支出2319.67万元，其中：人员经费1423.98万元，占基本支出的61.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、临时工工资等；公用经费895.68万元，占基本支出的38.61%，主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、会议费，培训费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.41万元，支出决算为91.62万元，完成预算的90.35%，其中：
  1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。公务接待费支出预算为11.41万元，支出决算为10.72万元，完成预算的93.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次与人数减少，与上年相比减少2.38万元，减少18.17%,减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待。
2、公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为28.42万元，完成预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务用车购置，与上年相比增加28.42万元,增长的主要原因是单位车辆老化，因工作需要，新增购置一台。
  3、公务用车运行维护费支出预算为60万元，支出决算为52.48万元，完成预算的87.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务用车，与上年相比增加10.51万元，增长25.04%,增长的主要原因是单位车辆老化，运维费用增加。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.72万元，占11.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80.9万元，占88.3%。其中：
  1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2、公务接待费支出决算为10.72万元，全年共接待来访团组79个、来宾738人次，主要是工作调研、考察等发生的接待支出。
  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80.9万元，其中：公务用车购置费28.42万元，新增公务用车1辆。公务用车运行维护费52.48万元，主要是车辆油料费、驾驶员安全奖、车辆维修费、车辆过路费、洗车费、年检费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本单位无政府性基金收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、机关运行经费支出说明
  本部门2021年度机关运行经费支出895.68万元，比上年决算数增加184.98万元，增长26.03%。主要原因是：一是新增了市代表交通通讯补贴等专项工作经费支出；二是单位车辆老化，运维费用增加并且新购置公务用车一辆。

十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费57.02万元，用于召开召开五届人大五次会议、五届人大六次会议、各委室工作会议等，其中五届人大五次会议约930人参会，五届人大六次会议约740人参会；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额138.22万元，其中：政府采购货物支出77.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的44.13%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明
根据有关文件要求，我单位在2021年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定。一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2021年部门整体支出进行了绩效评价。且本年度无重点项目支出。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2021年怀化市人民代表大会常务委员会部门决算公开表.xls

2021年怀化市人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告.doc

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