2022年度市人大机关办公室决算 - 通知公告

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2022年度市人大机关办公室决算

时间：2023-09-28 15:20:00点击数：来源：怀化人大

2022年度市人大机关办公室决算

目录

第一部分部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分
市人大机关办公室决算
概况

一、部门职责
1、负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加省人大会议的怀化代表团的有关服务工作。
2、起草和修改市人大常委会的有关文稿，负责有关情况综合。
3、负责市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察的具体组织工作。
4、负责协调市人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报市人大常委会领导决定。
5、负责归口处理市人大常委会机关的信访工作。
6、负责市人大常委会机关办公自动化系统建设工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。
7、负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、保密、人事劳资、老干管理、纪检监察、党群工作及房产基建、后勤保障、治安保卫等工作。
8、负责全市人大系统干部培训管理的有关工作。
9、会同有关部门负责全国人大常委会、省人大常委会及所属部门领导同志来怀检查工作以及外省、市、自治区和其他市州人大常委会领导同志来怀考察工作期间的接待工作。
10、承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市人大常委会机关内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共11个部门。办公室下设秘书科、行政科、人事科、财务科、退管科、机关党办、信访科。
（二）决算单位构成。市人大办公室2022年部门决算公开单位仅包含怀化市人民代表大会常务委员会办公室,为一级预算单位。

第二部分
部门决算表
(见附件)/uploadfile/2024/1017/20241017052501350.xls

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2738.45万元。与上年相比，增加418.78万元，增长18.05%，主要是因为一是人员工资增加绩效工资，二是新增了预算联网监督平台二期开发、湖南省人大系统第二十六届“夕阳红”杯门球赛等经费支出。

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2738.45万元，其中：财政拨款收入2736.77万元，占99.94%；其他收入1.68万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2738.45万元，其中：基本支出2738.45万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2736.77万元，与上年相比，增加417.1万元,增长17.98%，主要是因为一是人员工资增加绩效工资，二是新增了湖南省人大系统第二十六届“夕阳红”杯门球赛等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2736.77万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出增加417.1万元，增长17.98%，主要是因为一是人员工资增加绩效工资，二是新增了湖南省人大系统第二十六届“夕阳红”杯门球赛等经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2736.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2435.18万元，占88.3%；社会保障和就业支出227.93万元，占8.91%;卫生健康支出73.65万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2201.11万元，支出决算数为2736.77万元，完成年初预算的124.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）。
年初预算为1540.88万元，支出决算为1784.4万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加绩效工资。
2、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大会议（项）。
年初预算无，支出决算为20.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人代会经费无预算，按实际开支追加经费。
3、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大立法（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大监督（项）。
年初预算为130万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的11.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是两项平台建设经费因疫情原因延期使用。
5、一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（项）。
年初预算为86万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年中收到省人大拨付省人大代表活动经费，未列入年初预算。
6、一般公共服务支出（类）人大事物（款）其他人大事物支出（项）。
年初预算为131.6万元，支出决算为513.48万元，完成年初预算的390.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是在填报决算报表时，其他部分功能科目调整在其他人大事物支出科目反映。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为无，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为54.88万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的31.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是在退休人员工资在填报决算报表时，在行政运行科目反映。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算无，支出决算为126.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关养老保险缴费是由财政负担，未纳入年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算无，支出决算为77.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政发放退休人员春节一次性补助，未纳入年初预算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算无，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控追加经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算无，支出决算为64.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本医疗保险单位部分由财政负担，未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗补助（项）。
年初预算无，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2736.77万元，其中：
人员经费1846.17万元，占基本支出的67.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、临时工工资等。
公用经费890.6万元，占基本支出的32.54%，主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、会议费，培训费等。

七、一般财政公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为101.41万元，支出决算为53.98万元，完成预算的53.23%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少37.64万元，下降41.08%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为51.41万元，支出决算为5.2万元，完成预算的10.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次与人数减少，与上年相比减少5.52万元，减少51.49%,减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比减少28.42万元，下降100%，主要原因是2022年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为48.78万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务用车，与上年相比减少3.71万元，减少7.07%,减少的主要原因是车辆维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.2万元，占9.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.78万元，占90.37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.2万元，全年共接待来访团组55个、来宾354人次，主要是工作调研、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费48.78万元，主要是车辆油料费、驾驶员安全奖、车辆维修费、车辆过路费、洗车费、年检费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出890.6万元，比上年决算数减少5.08万元，降低0.57%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费37.33万元，用于召开人大代表工作会议，人数约1100人，内容为召开市六届人大一次会议、参加省十三届五次人代会、各委室工作会议等；开支培训费15.57万元，用于开展代表培训，人数约430人，内容为人大代表履职集中培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支54.14万元，主要是承办湖南省人大系统第二十六届“夕阳红”杯门球赛。

十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据有关文件要求，我单位在2022年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定。一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2022年部门整体支出进行了绩效评价。
（二）存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范，目标设立不够明确、细化、量化；二是绩效管理理念有待进一步增强。

第四部分
名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 2022年度怀化市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告
/uploadfile/2024/1017/20241017052802226.doc

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