市人大常委会办公室2023年度部门预算公开说明 - 通知公告

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市人大常委会办公室2023年度部门预算公开说明

时间：2023-02-01 15:13:00点击数：来源：怀化人大

怀化市人民代表大会常务委员会
2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）
11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）部门职责
(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议；
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
(六)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
(十一)根据监察委员会主任的提名，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；
(十二)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
(十三)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
(十四)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
(十五)决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构设置情况
怀化怀化市人民代表大会常务委员会作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，市人大设法制委、民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、社建委8个专门委员会，共11个部门。

二、部门预算单位构成
纳入2023年怀化市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的包括：怀化市人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算数为2681.94万元，其中，一般公共预算拨款2681.94万元，收入较上年增加480.83万元，增长21.84%。主要原因一是工作人员增加，二是新增了市人大机关电梯建设、局域网和电子政务内网运维费等专项经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算数为2681.94万元，其中，一般公共服务支出2337.04万元，社会保障和就业支出276.92万元,卫生健康支出67.98万元。支出较上年增加480.83万元，增长21.84%。主要原因一是工作人员增加，二是新增了市人大机关电梯建设、局域网和电子政务内网运维费等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出为2681.94万元，其中，一般公共服务支出2337.04万元，占87.14%，社会保障和就业支出276.92万元，占10.33%,生健康支出67.98万元，占2.53%。具体安排情况如下：
（二）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为1999.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资496.91万元、津贴补贴242.04万元、绩效工资5.11万元、奖金341.06万元、住房公积金130.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.13万元、职工基本医疗保险67.98万元、其他工资福利支出24.85万元、工会经费14.88万元、其他商品服务支出120.49万元、退休费15.01万元等；
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为682.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行（人大事务）支出237.50万元，主要用于立法、预算监督审查、“三行”活动、执法检查、物业管理等方面；一般行政管理事务（人大事务）189.50万元，要用于信息化平台运行、工作评议、调研等方面；人大监督20万元，主要用于备案审查和预算联网监督平台运行维护等方面；代表工作137.60万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习、发放市代表交通通讯补贴等方面；其他人大事物98.24万元，主要用于临聘人员工资、电梯建设、非脱产代表误工补助等方面。

五、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2023年怀化市人民代表大会常务委员会安排“三公”经费预算数为66万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费55万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少35.41万元，下降34.91%，主要因为厉行节俭，从严从紧安排“三公”经费预算。
（二）机关运行经费
2023年怀化市人民代表大会常务委员会运行经费120万元，压减公用经费后安排96万元，同口径对比，比上年预算数增加6万元，提高5.26%，主要因为人员增加，机关服务支出增加，调增商品和服务支出，主要用于：其他商品和服务支出96万元等。
（三）政府采购情况
2023年怀化市人民代表大会常务委员会政府采购预算总额106万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算61万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2681.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出1999.10万元，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出682.84万元，其中非脱产代表误工补贴费3.24万元，备案审查工作经费10万元，信息化平台运行经费20万元，调研经费130万元，局域网运行维护费12万元，人大制度和地方法规宣传经费12.50万元，市人大代表活动经费 86万元，临时人员经费50万元，专项业务经费 207.50万元，执法检查工作经费30万元，市人大代表交通通讯补贴 51.60万元，预算联网监督平台运行维护费10万元，市人大信息化项目视频会议导播录播直播经费5万元，省市人大视频会议系统经费10万元，电梯建设经费45万元全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
截至2022年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）一般性支出情况
1.2023年，本部门会议费预算36万元，具体为：市人大各委室联系会议，内容为回顾去年的工作总结，布署今年工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算3万元，一共十二次会议，共计36万元。
2.2023年本部门无培训费预算。
3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）/uploadfile/2024/1028/20241028043510870.xlsx

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