2024年度怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开 - 通知公告

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2024年度怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开说明

时间：2024-02-29 10:01:48点击数：来源：怀化人大

2024年度怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开说明

目录

第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
10.本年国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职责
  1、负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加省人大会议的怀化代表团的有关服务工作。
  2、起草和修改市人大常委会的有关文稿，负责有关情况综合。
  3、负责市人大常委会组成人员及市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察的具体组织工作。
  4、负责协调市人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报市人大常委会领导决定。
  5、负责归口处理市人大常委会机关的信访工作。
  6、负责市人大常委会机关办公自动化系统建设工作指导全市人大系统办公自动化建设工作。
  7、负责市人大常委会机关值班、通讯，文秘、档案保密、人事劳资、老干管理、纪检监察、党群工作及房产基建、后勤保障、治安保卫等工作。
  8、负责全市人大系统干部培训管理的有关工作
  9、会同有关部门负责全国人大常委会、省人大常委会及所属部门领导同志来怀检查工作以及外省、市、自治区和其他市、州人大常委会领导同志来怀考察工作期间的接待工作。
  10、承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。
  （二）机构设置情况
  怀化市人民代表大会常务委员会设办公室、联工委、研究室3个工作机构，市人大设法制委、民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、社建委8个专门委员会，共11个部门。
  怀化市人民代表大会常务委员会办公室作为一级部门预算单位，下设秘书科、人事科、行政科、财务科、离退休人员管理服务科、信访科、机关党办7个内设机构。

  二、部门预算单位构成
纳入2024年怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制范围的包括：怀化市人民代表大会常务委员会办公室本级。

  三、部门收支总体情况
  2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
  （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算2640.36万元，其中，一般公共预算拨款2640.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少41.58万元，增长率1.55%，主要原因是人员调出。
  （二）支出预算。2024年本部门支出预算数2640.36万元，其中，一般公共服务支出2275万元，社会保障和就业支出165.17万元，卫生健康支出71.46万元、住房保障支出128.73万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少41.58万元，下降1.55%，主要原因是人员调出。

  四、一般公共预算财政拨款收支情况
  2024年本部门一般公共预算拨款支出为2640.36万元，其中：一般公共服务支出2275万元，占86.16%；社会保障和就业支出165.17万元，占6.26%；卫生健康支出71.46万元，占2.7%；住房保障支出128.73万元，占4.88%。具体安排情况如下：
  （一）基本支出：2024年年初预算数为1921.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资491.59万元、津贴补贴238.4万元、奖金341.23万元、住房公积金128.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.17万元、职工基本医疗保险缴费71.46万元、其他工资福利支出144.58万元、其他商品服务支出192.26万元、工会经费14.7万元、其他对个人和家庭的补助115.8万元等；
  （二）项目支出：2024年年初预算数为718.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行（人大事务）支出423万元，主要用于立法、预算监督审查、“三行”活动、执法检查、信息化平台运行、工作评议、调研、备案审查等方面；代表工作137.6万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习、发放市代表交通通讯补贴、非脱产代表误工补助等方面；其他人大事物98.24万元，主要用于临聘人员工资、人大制度和地方法规宣传、预算联网监督平台二期建设及平台运行维护等方面。

  五、政府性基金支出情况
  2024年无政府性基金预算支出。

  六、其他重要事项的情况说明
  （一）“三公”经费预算
  2024年怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门安排“三公”经费预算数为66万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。
  （二）机关运行经费
  2024年怀化市人民代表大会常务委员会办公室部门预算部门机关运行经费110.5万元，压减公用经费后安排88.4万元，同口径对比，比上年预算数减少7.6万元，下降7.92%，主要因为人员减少，机关服务支出减少，调减商品和服务支出，主要用于：其他商品和服务支出88.4万元等。
  （三）政府采购情况
  2024年怀化市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  （四）预算绩效管理情况
  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2640.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出718.64万元，其中调研经费130万元、备案审查工作经费10万元、省市人大视频会议系统经费10万元、市人大信息化项目视频会议导播录播直播经费5万元、专项业务经费94万元、局域网运维费12万元、执法检查工作经费70万元、信息化平台运行经费20万元、办公楼换装电梯及基础设施维修72万元、市人大代表活动经费86万元、非脱产代表误工补助3.24万元、市人大代表通讯交通补贴51.6万元、人大制度和地方法规宣传经费55万元、预算联网监督平台运行维护费10万元、预算联网监督平台二期39.8万元、临聘人员经费50万元全部实行项目支出绩效目标管理。
  （五） 国有资产占用情况
  1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
  2. 2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
  （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2640.36万元，其中，基本支出1921.72万元，项目支出718.64万元。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
  （七）一般性支出情况
  1.2024年，本部门会议费预算20万元，具体为：委室工作会议，内容为各委室及办公室部署联系工作，每次会议参会人数约40人，预算2万元，共10次会议，共计20万元。
  2.2024年，本部门培训费预算80万元，具体为：代表培训，内容为市人大代表履职培训，预计人数430人，预算60万元；其他培训，内容为各委室业务工作培训，预计人数100人，预算20万元。
  3. 2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

  七、专业名词解释
  1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：/2024年度怀化市人民代表大会常务委员会办公室预算公开表.xlsx

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