市人大常委会机关2021年度部门预算公开 - 通知公告

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市人大常委会机关2021年度部门预算公开

时间：2022-08-22 09:16:31点击数：来源：怀化人大

市人大常委会机关2021年度
部门预算公开

一、部门基本概况
  （一）部门职责
  （二）机构设置情况
  二、部门预算单位构成
  三、部门收支总体情况
  四、一般公共预算财政拨款支出情况
  五、政府性基金支出情况
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）“三公”经费
  （二）机关运行经费
  （三）政府采购情况
  （四）预算绩效管理情况
  （五）国有资产占用情况
  （六）一般性支出情况
  七、专业名词解释
  八、公开附表
  1.部门预算收支总表
  2.部门预算收入总表
  3.部门预算支出总表
  4.部门预算财政拨款收支总表
  5.部门预算一般公共预算支出表
  6.部门预算一般公共预算基本支出表
  7.一般公共预算“三公”经费支出表
  8.政府性基金预算支出表
  9.项目支出表

  一、部门基本概况
  （一）部门职责
  讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。
  （二）机构设置情况
  怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、城环委、法制委、社建委8个专门委员会，共11个部门。
  二、部门预算单位构成
  纳入2021年市人大常委会机关部门预算编制范围的包括：市人大常委会机关本级。
  本单位为一级预算单位。
  三、部门收支总体情况
  2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
  （一）收入预算，2021年年初预算数1702.6万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加96.23万元，主要原因一是工作人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费。
  （二）支出预算，2021年年初预算数1702.6万元，其中，一般公共服务支出1667.71万元，社会保障和就业支出34.89万元。支出较去年增加96.23万元，主要原因一是人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费支出。
  （三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
  四、一般公共预算财政拨款收支情况
  2021年一般公共预算拨款收入为1702.6万元，具体安排情况如下：
  （一）基本支出：2021年年初预算数为1038.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资403.65万元、津贴补贴224.53万元、奖金33.36万元、绩效工资2.49万元、其他工资福利支出138万元、工会经费13.28万元、福利费20.18万元、其他交通费用79.78万元、退休费54.89万元等。
  （二）项目支出：2021年年初预算数为663.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行（人大事物）支出265.8万元，主要用于立法、预算监督审查、“三行”活动、执法检查、信息化平台运行等方面；一般行政管理事务（人大事物）133.24万元，要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、调研等方面；人大立法12万元，主要用于备案审查工作；人大监督50万元，主要用于司法监督平台建设和预算联网监督平台运行维护等方面；代表工作86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面；其他人大事物116.6万元，主要用于发放市代表交通通讯补贴、临聘人员工资、人大制度和地方法规宣传等方面。
  五、政府性基金支出情况
  2021年无政府性基金支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）“三公”经费预算
  2021年市人大常委会机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为101.41万元，其中，公务接待费51.41万元，公务用车运行费50万元.2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少39.71万元，下降28.14%，主要因为坚持厉行节约，严格控制经费开支。
  （二）机关运行经费
  2021年市人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款182.04万元，比2020年预算数减少273.89万元，下降60.07%，主要因为坚持勤俭节约，压缩开支；主要用于：办公经费支出113.24万元；其他商品和服务支出68.8万元等。
  （三）政府采购情况
  2021年市人大常委会机关政府采购预算总额为0万元。
  （四）预算绩效管理情况
  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1702.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出663.64万元，其中非脱产代表误工补贴费3.24万元，备案审查工作经费12万元，信息化平台运行经费10万元，调研经费130万元，司法监督平台建设经费40万元，人大制度和地方法规宣传经费15万元，市人大代表活动经费    86万元，临时人员经费50万元，专项业务经费    215.80万元，执法检查工作经费30万元，市人大代表交通通讯补贴   51.6万元，预算联网监督平台运行维护费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
  （五）国有资产占用情况
  1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆，单位价值50 万元以上通用设备1套。
  2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值30万元；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
  （六）一般性支出情况
  1．2021年，本部门会议费预算30万元，具体为：市人大各委室联系会议，内容为回顾去年的工作总结，布署今年工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算2.3万元，一共十三次会议，共计30万元。
  2.2021年，本部门培训费预算10万元，具体为：代表培训，内容为提高代表履职能力，预计人数430人。
  3.2021年，本机关无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
  七、专业名词解释
  1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  八、公开附表
  http://www.hhrd.cn/uploadfile/2022/0822/20220822091345391.xlsx

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