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怀化市人大常委会机关2020年度部门预算公开说明

时间：2020-02-07 12:10:00点击数：来源：怀化人大

怀化市人大常委会机关2020年度部门预算公开说明

目录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般预算支出表
6．一般预算基本支出表
7．三公经费预算表
8．政府性基金支出表

一、部门基本概况
（一）部门职责
讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。
（二）机构设置情况
怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、法工委4个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共12个部门。
二、部门预算单位构成
怀化市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括市人大常委会机关本级的情况。
（一）收入预算，2020年年初预算数1609.97万元，其中，一般公共预算拨款1609.97万元，政府性基金预算拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款无，国有资本经营预算拨款无。收入较去年增加18.4 万元，主要原因是物业管理费提高。
（二）支出预算，2020年年初预算数1609.97万元，其中，主要是一般公共服务支出为1550.10万元，社会保障和就业支出为59.87万元。支出较去年增加18.4万元，主要原因是物业管理费提高及全省人大系统门球赛在怀化召开。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为1609.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1370.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资377.83万元、津贴补贴217.01万元、办公费20万元、印刷费20万元、水电费22万元、办公设备购置费31.6万元等；
（二）项目支出：2020年年初预算数为239.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般行政管理事务支出133.24万元，主要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、执法监督等方面；代表工作支出86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面，其他人大事务支出为20万元，主要用于信息化平台运行所需的维修费、人工费、通讯费等方面。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2020年市人大机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为141.12万元，其中，公务接待费57.12万元，公务用车购置费84万元，公务用车运行费42万元，因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少（或增加）60.48万元，下降30%，主要因为厉行勤俭节约，压缩经费。
（二）机关运行经费
2020年市人大机关运行经费一般公共预算拨款455.93万元，比2019年预算数增加15.11万元，提高3.39%，主要因为是物业管理费提高。主要用于：办公费20万元，印刷费20万元，水费7万元，电费22万元，邮电费8万元，物业管理费61万元，维修费18万元，会议费60万，培训费10万元，公务接待费35万元，工会经费32.56万元，福利费18.89万元，公务用车运行维护费36万元，其他交通费72.98万元，其他商品和服务支出41.5万元等。
（三）政府采购情况
2020年市人大机关政府采购预算总额为180万元。其中政府采购工程预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1591.57万无，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出239.24万元，其中人大事务工作经费133.24万元，代表工作专项经费86万元，其他人大事务支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1．截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、单位价值93万元印刷设备1套。
2．截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1．2020年，本部门会议费预算60万元，具体为：市人大各委室联系会议，内容为回顾去年的工作总结，布署今年工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算2万元，一共十三次会议，共计26万元；市人代会会议，内容为听取和审议“一府两院”工作报告等，预计参会人数630人，预算34万元。
2.2020年，本部门培训费预算10万元，具体为：代表培训，内容为提高代表履职能力，预计人数430人。
3.2020年，本机关无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
怀化市直2020年部门预算支出总表.xlsx

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