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怀化市人大常委会机关2018年度部门预算公开说明
时间：2018-04-02 16:36:00点击数： 来源： 怀化人大

怀化市人大常委会机关2018年度部门预算公开说明
 
一、部门基本概况
（一）部门职责
讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。
（二）机构设置情况
怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

二、部门预算单位构成
怀化市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1738.44万元，其中，一般公共预算拨款1661.4万元，以前年度结余77.04万元。收入较去年减少9万元，主要原因是一般公共预算拨款减少4万元，上年结余减少5万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1738.44万元，其中，一般公共服务支出1614.84万元，社会保障和就业支出123.6万元。支出较去年减少9万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年一般公共预算拨款收入为1661.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1442.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2018年年初预算数为219.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事物支出133.24万元，主要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、执法监督等方面；代表工作支出86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面 。

五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2018年怀化市人大常委会机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为206万元，其中，公务接待费96万元，公务用车购置费50万元，公务用车运行费60万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算较2017年预算数增加50万元，提高32%，主要因为车辆已到报废年限不能使用，需重新购置公车，增加了公务用车购置费。
（二）机关运行经费
2018年怀化市人大常委会机关运行经费351.88万元，比2017年预算数减少245.15万元，降低41.06%，主要因为2018年总收入已固定，人员经费支出增加，用于商品和服务支出的机关运行经费减少。主要用于：办公费19万元，印刷费40万元，水费7万元，电费19.5万元，邮电费18万元，物业管理费38万元，维修费15万元，培训费10万元，公务接待费35万元，劳务费10万元，工会经费16.68万元，福利费16.7万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出57万元等。
（三）政府采购情况
 2018年怀化市人大常委会机关政府采购预算总额130万元，全部为政府采购货物。
六、专业名词解释

（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件1

收支预算总表  
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级                         单位：万元          
收        入 支              出  
项  目 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算  
一、一般公共预算拨款 1,661.40 一、一般公共服务支出 1,614.84   工资福利支出 901.18 机关工资福利支出 901.18  
经费拨款 1,661.40 二、外交支出 　   商品和服务支出 604.92 机关商品和服务支出 604.92  
其他拨款 　 三、国防支出 　   对个人和家庭的补助 143.60 机关资本性支出（一） 30.00  
上级补助收入 　 四、公共安全支出 　   债务利息及费用支出 　 机关资本性支出（二） 　  
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 五、教育支出 　 　资本性支出（基本建设） 　 对事业单位经常性补助 　  
二、政府性基金预算拨款 　 六、科学技术支出 　 　资本性支出 30.00 对事业单位资本性补助 　  
三、财政专户管理的非税收入拨款 　 七、文化体育与传媒支出 　 　对企事业补助（基本建设） 　 对企业补助 　  
四、国有资本经营预算拨款 　 八、社会保障和就业支出 123.60 　对企业补助 　 对企业资本性支出 　  
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 　 　对社会保障基金补助 　 对个人和家庭的补助 143.60  
　 　 十、节能环保支出 　 　其他支出 58.74 对社会保障基金补助 　  
　 　 十一、城乡社区支出 　 　   债务利息及费用支出 　  
　 　 十二、农林水支出 　 　 　 债务还本支出 　  
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 转移性支出 　  
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 预备费及预留 　  
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 其他支出 58.74  
　 　 十六、金融支出 　 　 　 　 　  
　 　 十七、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　  
　 　 十八、住房保障支出 　 　 　 　 　  
　 　 十九、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　  
　 　 二十、其他支出 　 　 　 　 　  
　 　 二十一、国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　  
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　 　 　  
　 　 二十三、债务利息支出 　 　 　 　 　  
　 　 二十四、债务发行费用支出 　 　 　 　 　  
本年收入合计 1,661.40 本年支出合计 1,738.44 本年支出合计 1,738.44 本年支出合计 1,738.44  
五、以前年度结余 77.04 　 　 　 　 　 　  
六、上年结转 　 　 　 　   　 　  
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 　 　 　 　 　 　 　  
收入总计 1,738.44 支出总计 1,738.44 支出总计 1,738.44 支出总计 1,738.44        
 


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