怀化市人大2015年度部门决算公开

    一、部门职责及机构设置情况

    1．怀化市人民代表大会常务委员会部门职责：

（1）讨论决定本行政区域重大事项。

（2）依法监督“一府两院”工作。

（3）依法开展人事任免工作和为各级人大代表服务。

（4）开展地方立法工作。

2．机构人员情况:

    怀化市人大常委会是正厅级机关，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

    二、2015年度部门决算表

    1、收入支出决算总表（公开01表）

    2、收入决算表（公开02表）

    3、支出决算表（公开03表）

    4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）：本年度政府性基金无收入及支出。

    以上决算公开表格内容详见附件。

    三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

    2015年度怀化市人大机关总收入1798.12万元，总支出1653.34万元，年末结转结余144.78万元。

    1、收入决算。2015年度收入决算数1798.12万元，其中，财政拨款收入1582.44万元，上年结转结余215.68万元。

2、支出决算。2015年度支出决算数1653.34万元，均为基本支出。其中,一般公共服务支出1312.77万元，社会保障和就业支出334.57万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，资源勘探信息等支出1万元。

（二）年度“三公经费”决算情况。

    2015年度“三公”经费支出预算总额226万元，决算数为119.36万元。具体情况如下：

    (1)2015年度公务接待费预算96万元，决算数为77.03万元，占全年预算的80.24%，未超预算。

    (2)2015年度公务用车运行维护费预算130万元，决算数为117.34万元，占全年预算的90.26%，未超预算。

(3)2015年度因公出国（境）费4.98万元（经有关部门批准）。

（三）年度机关运行经费决算情况。

    2015年度公用经费支出602.58万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公楼维修等日常运行公用经费支出。机关运行经费严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（四）年度政府采购支出决算情况

　　2015年度政府采购支出106.98万元，主要是办公设备采购、公务用车定点维修服务、刊物印刷等事项进行政府采购。我机关严格按照政府集中采购目录及限额标准进行政府采购，政府采购执行率100%。

    四、专业名词解释

    1.财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

    2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    4.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

2016年9月7日

附件：怀化市人大2015年度部门决算公开表格