2015年度怀化市人大部门整体支出绩效自评报告

 一、基本概况。

    (一）机构设置及人员概况。

    市人大常委会内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。机构人员编制83个，其中行政编制63个，工勤编制19个。年末实有在编人员62人，离退休人员47人，临时人员6人。

    (二）常委会主要工作职责和任务。

    依法开展监督和人事任免工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。

    （三）2015年市人大常委会机关整体支出规模为1653万元。

支出原则：支出预算本着“保工资、保重点”的原则，优先保障人员工资福利性支出和必要的一般商品和服务支出，适当安排专项经费，保障人大机关各项工作的顺利开展。

    二、整体支出管理情况。

2015年市人大机关收入1798.12万元，其中财政拨款收入1582.44万元，上年结转215.68万元。2015年总支出1653.34万元，其中工资福利性支出657.26万元，商品和服务支出578.13万元，对个人和家庭的补助支出393.50万元，赠与5.4万元，其他资本性支出19.05万元，年末结余资金144.78万元（含往来款60万元）。

    2015年，市人大常委会机关认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，扎实开展“三严三实”教育实践活动，认真执行中央“八项规定”、“省九项规定”和厉行节约的文件精神，采取有效措施控制“三公经费”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全有效运行，保障工作的顺利开展。

    （一）合理安排预算，严格支出管理。

市人大常委会机关本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，充分发挥资金的使用效益，确保部门各项工作的顺利完成。

（二）建章立制，建立有效的支出约束机制。根据市财政下达的年初预算，市人大办公室制定了《怀化市人大常委会机关各委室经费包干方案》、《公务卡使用管理制度》以及修改完善了机关财务管理制度。

1、建立健全综合性的财务管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。

    2、严格执行各项财务规定。

    （1）一切开支严格按财务制度办理，加强对原始凭证合理性、合法性、合规性的审核，报账程序资料要齐全完备。

    （2）专款专用，专项资金与正常经费分开核算，保证专项资金不被挤占挪用，如市代表活动经费、车辆保险费、网站与宣传费、工会经费等严格按年初预算安排执行。

    （三）“三公”经费支出严格控制在年度控制指标数内。加强“三公”经费的指标控制数管理，根据市纪委下达的“三公”经费控制数，市人大机关制定了2015年各委室接待费和交通运行费指标控制数。

    1、建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象。

    2、严格执行公务接待管理制度和管理办法，规范接待标准。

    3、2015年市人大常委会机关公务用车购置及运行费117.34万元，比上年同期降低10%，在2015年公务用车购置及运行费控制数130万元之内。公务接待费77万元，远远低于公务接待费控制数96万元。

    三、建立健全资产管理制度。

    （一） 根据《行政单位国有资产管理办法》的规定，结合实际建立本单位相关的管理制度，严格执行政府采购程序和资产的购置、处置的程序。为加强对单位固定资产的购置、使用、报废等方面进行控制监督，制定了固定资产管理制度。

    （二）设置专门的固定资产管理岗位，明确资产的管理责任。明确固定资产责任人的权利与义务，使与固定资产相关的个人与各项行为公开化、透明化。采购、验收、登记、维护、保管、使用等日常管理工作明确专人负责。

    （三）固定资产处置。根据《行政单位固定资产管理办法》和财政部门有关固定资产处置程序，单位对已不能使用或报废的固定资产进行处置，具体由办公室行政科填报固定资产处置申报表，经专业评估机构评估后，待财政部门审核批准方可处置。

    四、部门整体支出绩效情况。

2015年，市人大常委会机关认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

    （一）预算执行情况。

2015年我部门年初财政预算1290.24万元，单位预算追加292万元，其中往来款54.8万元（如人代会经费等），专项经费46万元（如工作机构筹备经费等）。除去往来和专项，预算完成和预算控制情况较好。2015年度，怀化市人大机关通过加强预算管理，有效使用财政资金，提高行政效率，促进各项工作顺得利开展。

“三公经费”控制率在100%以下，未超预算，且较上年同期有明显下降。

(二）狠抓资金使用效益，资金使用效率较高。

    1、保障了职工工资、津补贴的及时足额发放、没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；

    2、保障了单位的正常运转、各项工作开展顺利，有效行使各项法定职权，大力推进全市依法治市工作。

    3、财政供养人员控制较好,控制率为74.7%。

    4、资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

    （三）工作实际绩效。

    1、围绕工作大局，依法讨论决定重大事项。一年来，共听取和审议了产业园区发展、环境保护、城乡规划、科技进步、法院执行工作和检察院侦查监督工作等工作报告。

    2、深入开展执法检查，扎实开展工作评议。常委会会议确定对市民政局、市住建局开展工作评议。组织深入开展评议调查，认真听取评议意见整改落实报告，对评议对象进行满意度测评，保证评议工作规范有序，促进被评议单位的工作，增强了政府工作部门主动接受人大监督和依法行政的意识。

3、认真听取专项工作报告，加强计划和财政预算监督。一年来，共听取和审议了产业园区发展、环境保护、城乡规划、科技进步、法院执行工作和检察院侦查监督工作等工作报告。听取并审议了《2015年度上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、《2014年市本级及全市财政决算2015年财政预算汇总和2015年上半年预算执行情况的报告》，依照法定程序审查批准了《2014年市本级财政决算》，要求财税部门节支增效，替人民管好“钱袋子”。   

4、围绕民生难题开展调研视察。针对消防安全问题、饮用水水源保护工作、残疾人保障工作等群众关注度较高的问题，组织省市人大代表进行了专题视察，查找原因，提出整改落实意见和建议，并交市人民政府办理。常委会认真开展“环保世纪行”、“农产品质量安全行”、“农民健康行”和“民族团结进步行动”等“四行”活动。

   五、存在的主要问题。

    （一）超预算支出。2015年实际支出数超出了年初预算安排，追加了预算。

    （二）应加强对资产的清理、登记、建立固定资产登记制度。

     六、意见建议。

    （一）规范账务处理，提高财务信息质量。

    严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，根据人员情况、工作开展需要，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理。及时登记、更新台账，对不能使用或超使用年限的固定资产应进行清理、处置，以免造成资产浪费。加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

                        怀化市人大常委会办公室