2016年怀化市人大常委会部门预算编制说明

一、部门预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想：统筹预算内外财力，将单位的各项收入和支出全部纳入部门预算，全面反映单位所有收支情况。

（二）原则：1、调整支出结构，确保重点支出的原则：支出预算本着“保工资、保重点”的原则，优先保障人员工资福利性支出和必要的一般商品和服务支出、适当安排专项经费，保障人大机关的健康发展。2、收支平衡的原则：既考虑实际工作的需要，又兼顾财力的许可，量入为出，量力而行。

二、市人大常委会的主要职责及工作任务：立法与执法监督，依法开展监督和人事任免工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。

三、收支预算说明

2016年市人大常委会部门预算编制范围的收入、支出及专项经费安排情况，收入既包括公共财政拨款，其他收入及上年结转等；支出包括保障机关基本运行经费、市人大代表活动经费和人代会议等专项经费。

（一）收入预算。2016年年初预算数1487.87万元，其中公共预算财政拨款1393.91万元，其他收入25万元，上年结转68.96万元。

（二）支出预算。2016年年初预算1487.87万元，其中基本支出1266.75万元，项目支出221.12万元。

四、公共财政预算拨款支出

2016年公共财政预算拨款收入1393.91万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数1172.79万元。是指本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出417.86万元（在职人员工资福利和社会保障费等），商品服务支出386.59万元（即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等），对个人和家庭补助支出368.34万元（即离退休人员工资福利支出）。

（二）项目支出：2016年年初预算数为221.12万元，是指本单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项支出，在基本支出以外的支出。主要项目：各县市（区）代表平台建设费、人代会议费、市人大代表活动费、“三”行活动经费、预算审查专项经费等。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为226万元，其中：公务接待费96万元、公务用车购置及运行费130万元、未下达因公出国（境）费控制指标。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

五、部门预算收支平衡状况

预算收入1487.87万元—预算支出1487.87万元，收支平衡。

                              怀化市人大常委会办公室

                                     二0一六年四月二十日