一、部门预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想：统筹预算内外财力，将单位的各项收入和支出全部纳入部门预算，全面反映单位所有收支情况。

（二）原则：1、调整支出结构，确保重点支出的原则：支出预算本着“保工资、保重点”的原则，优先保障人员工资福利性支出和必要的一般商品和服务支出、适当安排专项经费，保障人大机关的健康发展。2、收支平衡的原则：既考虑实际工作的需要，又兼顾财力的许可，量入为出，量力而行。

二、市人大常委会的主要职责及工作任务：依法开展监督和人事任免工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。

三、收支预算说明

2015年市人大常委会部门预算编报范围的收入、支出及专项经费安排情况，收入既包括公共财政拨款，其他收入及上年结转等；支出包括保障机关基本运行经费、市人大代表活动经费和人代会议等专项经费。

（一）收入预算。2015年年初预算数1494.59万元，其中公共预算财政拨款1270.24万元，其他收入20万元，上年结转（含以前年度结余）204.35万元。

（二）支出预算。2015年年初预算1494.59万元，其中基本支出1183.35万元，项目支出311.24万元。

四、公共财政预算拨款支出

2015年公共财政预算拨款收入1270.24万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数1183.35万元。是指本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出382.73万元，商品服务支出511.52万元，对个人和家庭补助支出289.10万元。

（二）项目支出：2015年年初预算数为86.89万元，是指本单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项支出，在基本支出以外的支出。主要项目：各县市区代表平台建设费、人代会议费、市人大代表活动费、环保世纪行、农产品质量安全行、农民健康安全行等等。

五、部门预算收支平衡状况

收入1494.59万元，支出1494.59万元，收支平衡。

怀化市人大常委会办公室

二0一五年四月八日